Ajustes de Fitoware y puesta en marcha
Esta documentación corresponde al módulo Fitoware. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos.
Los ajustes del módulo están en Administración → Panel de control → Fitoware, agrupados por bloques. Se tocan una vez al empezar y casi nunca más; esta página explica qué hace cada uno.
Antes de nada: el número de operador
El Código ROPVEG del operador no está en el panel de control sino en la ficha de la empresa (Administración → Empresas), porque es un dato de la empresa, no del módulo. Es el número de registro oficial del operador profesional y forma el elemento B de todos los pasaportes que emitas.
El formato es dos letras de país, un guion y el número: ES-0809XXXXXXXXXX. Si se escribe de otra manera, el programa avisa. Sin este dato no se pueden imprimir pasaportes.
Pasaporte fitosanitario
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| País del operador | El país que acompaña al número de operador en el elemento B |
| País de origen por defecto | El elemento D que se usa cuando ni el artículo ni la especie lo indican |
| Zona protegida (PZ) | Añade el indicador PZ y el organismo de cuarentena a las etiquetas |
| Pie de etiqueta | Un texto libre al pie de cada pasaporte |
| Logo de etiqueta | Un logo propio (fichero de MyFiles) que sustituye a ese texto |
Etiquetas
El formato por defecto es de 40 × 40 mm o de 40 × 25 mm en tira, y con las casillas decides qué se imprime en la etiqueta: los elementos A (nombre científico), B (operador), C (trazabilidad) y D (procedencia) por separado, más el nombre común y la cantidad.
Documento A4
Es la hoja de pasaporte que acompaña al albarán o a la factura. Se elige qué columnas lleva: nombre común, cantidad, descripción del artículo y zona protegida. Cómo se imprime está en Especies botánicas y pasaporte fitosanitario.
EAN-13 automático
Para que los artículos nuevos nazcan con código de barras propio:
- Prefijo EAN: los 7 primeros dígitos, el prefijo GS1 de la empresa.
- Siguiente número: el secuencial de 5 dígitos que se asignará al próximo artículo. Avanza solo con cada alta.
Tarifas de venta
Decimales de precio: con cuántos decimales se calculan y redondean los precios de las tarifas. Normalmente 2; usa 3 si vendes a granel y necesitas más precisión. Afecta al recálculo que se explica en Tarifas, precios y márgenes.
Segunda línea del documento impreso
Debajo de la descripción de cada línea, en el albarán y la factura impresos, se puede añadir una segunda línea con los datos del reparto. Se activa lo que interese: código, referencia de pedido, pisos, cajas, unidades, pomos y comentario.
Venta rápida
| Ajuste | Qué hace |
|---|---|
| Copias | Cuántas copias de la factura se proponen al imprimir desde Fra. Rápida |
| Desactivar factura de venta directa | Obliga a que las facturas nazcan de un albarán. Ver Del albarán a la factura |
Imagen legal / LOPD
Permite imprimir una imagen al final de albaranes y facturas —el texto legal de protección de datos, por ejemplo— eligiendo el fichero y el alto en píxeles.
El asistente de configuración inicial
Aparte de los ajustes, hay una pantalla de Configuración inicial que se abre desde el panel de control y sirve para dejar lista la parte contable del cobro al abrir un negocio. No es exclusiva de viveros: es la configuración de siempre, reunida en un sitio para no tener que acordarse de los pasos.
Hace tres cosas:
- Crea, si no existen, las cuentas de banco de la empresa para Caja efectivo y Banco, tomándolas de las cuentas especiales CAJA y BANCO del ejercicio en curso.
- Enlaza cada forma de pago con lo que elijas en la columna «Cobrar en»:
- Caja efectivo o Banco: se cobra en el acto, y el recibo queda pagado.
- Pendiente de cobro: no se cobra, el recibo se va a deudas.
- No tocar: la deja como está.
- Si marcas la casilla, vuelve a aplicar los ajustes por defecto de Fitoware.
El programa propone ya una opción por cada forma de pago según su nombre —lo que suene a contado o efectivo va a caja, lo que suene a aplazado queda pendiente, el resto va a banco—, así que normalmente basta con repasar y aplicar.
Si la empresa no tiene un ejercicio contable abierto, el asistente lo dice y no hace nada: hay que crear el ejercicio antes. Y si el plan contable no tiene subcuenta para CAJA o BANCO, también avisa.